VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA NO VEÍCULO PLACA PEZ 8252 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPÁL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 PAINEL EM ACRILÍCO TAMANHO 1,05 X 0,80 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ACRILÍCO CRISTAL, BOTÃO FRANCÊS ROSCA INTERNA E PARAFUSO METAL

VALOR PAGO PÁRA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DA CHEFE DE GABINETE SRª NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DO ASSESSOR SR. RONALDO ARAUJO CRUZ PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DO ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DA TESOUREIRA SRª TAMIRIS ANGELIM MOURA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPÁL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA DO CONTROLADOR INTERNO SR. RAÍ LEMOS LOPES PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 05/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA NO VEÍCULO PLACA ROI0B61 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPÁL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SENAC SERRA TALHADA - PE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AUDITORIA INTERNA E EXTERNA DE NATUREZA JURÍDICA, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA, LICITATÓRIA E DE TRANSPARÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. MÊS 05/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE FOLHA, ATUALIZAÇÕES E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA SAGRES - MODULO PESSOAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 010/2025. MÊS 05/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTOS, ENCARDERNAÇÕES E DEMAIS MATÉRIA GRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP NO DIA 21/05/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIOL DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025E CONTRATO 007/2025. MÊS 05/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CEDRO - PE. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. MÊS 05/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, PARA A VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL DOS PRINCIPAIS STORES DA CAMARA, COM POSTERIOR ORIENTAÇÃO TECNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS DE CONTROLE, VISANDO MITIGAR AS POSSIVEIS INEXATIDÕES, INCORREÇÕES OU OMISSÕES, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A COMPREA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. MÊS 04/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.