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06/05/2025
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06050005
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025.
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R$ 500,00
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LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050002
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.663,50
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LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050001
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050002
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.663,50
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PAGO
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06/05/2025
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06050005
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025.
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R$ 500,00
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PAGO
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06/05/2025
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06050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
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R$ 620,83
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PAGO
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06/05/2025
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03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS RELATIVA A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.
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R$ 10.329,19
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PAGO
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06/05/2025
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05050001
F P SERVIDORES DO CEDRO PE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DOS EFETIVOS EM FAVOR DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025..
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R$ 1.717,75
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PAGO
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06/05/2025
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06050005
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025.
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R$ 500,00
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050004
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
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R$ 125,40
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
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R$ 620,83
|
EMPENHADO
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06/05/2025
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06050002
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
|
R$ 1.663,50
|
EMPENHADO
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06/05/2025
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06050001
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
|
R$ 1.100,00
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050004
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
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R$ 125,40
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PAGO
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05/05/2025
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20010003
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DÁGUA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 82,23
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LIQUIDADO
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05/05/2025
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03020007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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R$ 865,03
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LIQUIDADO
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05/05/2025
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11020002
OLINFO TELECOM LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 100,00
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LIQUIDADO
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05/05/2025
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05050002
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 34.400,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050001
F P SERVIDORES DO CEDRO PE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DOS EFETIVOS EM FAVOR DO RPPS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025..
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R$ 16.200,00
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EMPENHADO
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30/04/2025
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30040001
ELENE S R D SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS ESPECIALIZADOS , ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA OS SISTEMAS REMESSA MODULO PESSOAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025PROCESSO 10/2025.
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R$ 4.000,00
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EMPENHADO
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30/04/2025
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30040001
ELENE S R D SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS ESPECIALIZADOS , ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA OS SISTEMAS REMESSA MODULO PESSOAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025PROCESSO 10/2025.
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R$ 4.000,00
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LIQUIDADO
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30/04/2025
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20010005
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 101,52
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LIQUIDADO
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30/04/2025
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20010005
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 101,52
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PAGO
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30/04/2025
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30040001
ELENE S R D SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS ESPECIALIZADOS , ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA OS SISTEMAS REMESSA MODULO PESSOAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025PROCESSO 10/2025.
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R$ 4.000,00
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PAGO
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28/04/2025
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25040008
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO/DEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.350,00
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PAGO
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28/04/2025
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25040001
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025.
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R$ 1.650,00
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PAGO
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28/04/2025
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25040003
FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS DO VEREADOR SENHOR FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025.
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R$ 1.650,00
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PAGO
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28/04/2025
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25040005
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS DA VEREADORA SENHORA ANNA LIVIAGOMES NUNES JANUARIO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025.
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R$ 1.650,00
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PAGO
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28/04/2025
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25040007
RAI LEMOS LOPES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS DO CONTROLADOR INTERNO SENHOR RAI LEMOS LOPES PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNANBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 COM A TEMATICA GESTÃO DE SUCESSO PLANEJAMENTO E AÇÃO NOS DIAS 28 A 30/04/2025.
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R$ 1.350,00
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PAGO
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28/04/2025
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28040002
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS DESPESAS DE MENSALIDADE DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 500,00
|
LIQUIDADO
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