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07/05/2025
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03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 3.147,97
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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07050012
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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07050013
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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LIQUIDADO
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07/05/2025
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07050002
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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PAGO
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07/05/2025
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07050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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PAGO
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07/05/2025
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07050006
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DESTA CASA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE (1ª E 2ª INSTÂNCIAS) DENTE OUTROS ORGÃOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2025 E CONTRATO 016/2025.
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R$ 36.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050007
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 009/2025.
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R$ 48.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050008
ELENE S R D SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE FOLHA, ATUALIZAÇÕES E GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA SAGRES - MODULO PESSOAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 010/2025.
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R$ 32.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM O AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 3.147,97
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PAGO
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07/05/2025
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07050009
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIO E SAGRES EOF DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO Nº 00/2025 E CONTRATO 007/2025.
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R$ 28.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050010
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025E CONTRATO 007/2025.
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R$ 16.000,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050011
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 4.500,00
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050012
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 498,63
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EMPENHADO
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07/05/2025
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07050013
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO AJUSTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 64,84
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
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R$ 620,83
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050002
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.663,50
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050001
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
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R$ 1.100,00
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050004
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
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R$ 125,40
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EMPENHADO
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06/05/2025
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06050005
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025.
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R$ 500,00
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EMPENHADO
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06/05/2025
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05050001
F P SERVIDORES DO CEDRO PE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DOS EFETIVOS EM FAVOR DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025..
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R$ 1.717,75
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PAGO
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06/05/2025
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06050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
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R$ 620,83
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LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050004
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 125,40
|
LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050005
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA 01/04/2025.
|
R$ 500,00
|
LIQUIDADO
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06/05/2025
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03020008
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 10.329,19
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LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050002
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
|
R$ 1.663,50
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LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050001
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
02 (DUAS) DIARIAS DO VEREADOR JOSE CARLOS CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
|
R$ 1.100,00
|
LIQUIDADO
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06/05/2025
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05050001
F P SERVIDORES DO CEDRO PE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DOS EFETIVOS EM FAVOR DO RPPS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025..
|
R$ 1.717,75
|
LIQUIDADO
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06/05/2025
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06050003
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 620,83
|
PAGO
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06/05/2025
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06050002
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE DO SENHOR JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO PARA PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PE - GABINETE DO DEPUTADO JOÃOZINHO TENORIO NOS DIAS 06 E 07/05/2025.
|
R$ 1.663,50
|
PAGO
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06/05/2025
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06050004
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 125,40
|
PAGO
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